采购工作计划

采购工作计划精选15篇

光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们的工作同时也在不断更新迭代中，现在就让我们好好地规划一下吧。好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编为大家整理的采购工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

某酒店采购部月工作总结及月工作计划

二月份工作总结及三月份工作计划 日期：20xx年1月25日

一、2月份完成的主要工作

1、完成春节期间各部门备用物资的采购；

2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；

3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；

4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；

6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；

7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；

9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；

10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；

11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；

12、完成锅炉保养合同的谈判；

13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划

目标要求

3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作

2日常物资的询价及采购

3PA保洁设备的开标及合同签订

物资价格库、供应商档案的健全

4.各部门月计划采购

5．领导交办的其他工作

1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、 采购部经理职责：

1) 负责组织公司所销售产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

3、 库管员职责：

1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3) 负责库房日常管理事务。

4) 检查库存产品状况。

5) 按规定收发物料。

6) 物料进库储位的筹划与排放，

7) 填写库房相关数字登录到ERP。

8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11) 维护和管理搬运工具。

4、 流程：

1) 采购流程：

A 收到销售部从ERP发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）

E 签订采购合同

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档

2) 付款流程：

A 在ERP内录入付款申请单

B 采购部经理审核

C 副总经理审批

D 财务部付款。

3) 收货流程：

A 直发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真提货单

c. 通知销售内勤已发货

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e. 采购员办理入库手续

f. 销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真或邮寄提货单

c. 通知办公室相关人员提货

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续

4) 收进项发票流程：

a. 催供货方开具发票

b. 核对开票内容

c. 录入ERP

d. 将发票交财务部签收。

5) 出库流程：

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

b. 库管员备货并复核

c. 交办公室发货

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、 采购管理制度：

1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册

这一个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，虽然勉强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对10月份工作做个总结。

一、采购价格的确定

（一）查价格

对于基本的价格可以通过价格体系（价格手册）和x网的计划编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定准确的价格。单就 ……此处隐藏18980个字……料库存，从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。

1、交期

（1）采购部交期跟催存在的主要问题：

1）使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹PU 1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。

（2）解决方法：

1）重新制定《采购周期统计表》；

2）《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部门均必须以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。

2、品质

（1）品质异常的主要问题：

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。

（2）解决方法：

寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。

六、采购权限：

（1）接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作；

（2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；

（3）采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。

时光飞逝，转眼间20xx年的脚步就要离我们远去，我们也即将迎来崭新的20xx年。回顾一年的工作，有成功也有失败，有幸福也有忧伤。今年公司全体员工在王副总的带领下，为突破年销售额一亿大关而努力，在我们全体同事们的共同努力下，取得了非常不错的成绩。

20xx年即将过去了，自从我进入采购部已近两年了，这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆 。由于今年家中变故，自己很长一段时间都在请假，自己的工作贻误了很多，很多工作也没有做到位，给公司领导和部门工作添了很多麻烦，为此我深表歉意。在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，

在即将过去的这一年工作中，我认识到自己对采购物料的工序和价格组成部分，及工作方法等方面都还存在一定不足。为了让自己成为一个更称职的采购员，在新一年工作中，除做好本职工作之外，我还要从以下几个方面来提高自己：

在日常工作中，我将做到以下几点：

1. 一定遵守适时、适量、适质的原则（恰质：指的是恰当的质量，盲目的追究高品质只会提高成本。恰量：指的是恰当的数量，在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。恰时：指的是最适当的到货期，以提高物料的周转率），严格按照部门的各项规章制度办事；

2. 保持对公司的忠诚，不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购， 坚持以诚信作为工作和行为的基础，规避一切可能危害商业交易的供应商；

3. 加强与供应商及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性；

4. 继续做好订单、合同的存档保密工作；准确及时全面的进行各类文件和资料的记录与存档；

在提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下几点：

1. 积极参加公司和领导安排的各类培训，提高自身及相关的工作技能；

2. 向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质；

3. 通过个人的自主学习来提升知识层次。

一个人的能力是有限的，但发展机会是无限的。“业精于勤而荒于嬉”如不能很快的提升自己的个人能力，提高自己的业务水平，就会被淘汰。当然需要提升自己，首先要一个良好的平台，感谢公司跟聚成培训公司合作，这就是我以及大家最好的平台，我一定会把握这次机会，使业务水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。